Visti working holiday 417 e 462Le deduzioni non sono una lista unica. Sono la tua lista.
Sette mestieri, ognuno con le sue spese, i suoi documenti e le sue richieste che l’ATO respinge.
Rispondiamo in circa un’ora.
Fai da te
Su myGov c’è una sola casella per le deduzioni e non sa niente del tuo mestiere.
Cosa ci va dentro, e cosa serve per ogni voce, va deciso prima di scrivere qualsiasi cifra.
Su myGov
La casella delle deduzioni è vuota. Niente ti dice cosa può dedurre il tuo mestiere.
Con noi
Partiamo dal lavoro che hai fatto e scorriamo la lista che gli appartiene.
Accetta qualsiasi cifra, anche una che non potresti documentare.
Ti diciamo quali spese vogliono una ricevuta, quali le copre un estratto conto e quali non reggono.
Nessuno ti dice che chi raccoglie frutta, un barista e un muratore non deducono le stesse cose.
Sette mestieri, ognuno con la sua lista e le sue regole sui documenti.
Affitto, cibo e spostamenti per andare al lavoro sembrano deducibili, ma non lo sono.
Teniamo le spese che reggono, così non c’è niente da correggere dopo.
Non dovrai mai entrare in myGov, collegare un ID o capire quale modulo è quale. Parliamo noi direttamente con l’ATO.
Cosa può dedurre chi ha un working holiday in una tax return australiana?
Puoi dedurre quello che hai speso per guadagnare il reddito che dichiari, purché l’abbia pagato tu e nessuno te l’abbia rimborsato. Il visto 417 o 462 non restringe la lista.
Quello che cambia la lista è il lavoro. La protezione dal sole è deducibile per chi raccoglie frutta in un frutteto aperto, non per chi sta dietro un bancone.
Che lavoro hai fatto davvero?
Sette pagine, ognuna su cosa deduce quel mestiere e cosa deduce per sbaglio.
Lavoro in fattoria e raccolta della frutta
Protezione dal sole, attrezzatura per la raccolta e gli spostamenti tra un campo e l’altro nello stesso giorno.
Bar, ristoranti e cucine
Rinnovo dell’RSA (Responsible Service of Alcohol), scarpe antiscivolo, divisa da chef e perché il completo nero non è una divisa.
Edilizia e cantieri
La regola dei 300 $ per gli attrezzi, i DPI e la White Card, deducibile solo la seconda volta.
Consegne e rider
Costi di auto e bici, la quota di lavoro del telefono e la regola sulla GST che cambia se trasporti passeggeri.
Pulizie
Attrezzatura e prodotti, tariffa per il lavaggio della divisa e il tragitto tra una casa e l’altra.
Labour hire e magazzini
Più agenzie, più income statement e gli spostamenti tra un sito e l’altro nello stesso giorno.
FIFO e lavoro nei camp
Rinnovo di licenze e patentini, DPI e lo Zone Tax Offset che quasi nessuno con un roster ottiene.
Cosa deve essere vero perché una spesa sia deducibile?
Tre test, applicati a ogni voce di ogni pagina. Se ne fallisci uno, la spesa non passa, anche se ti sembra legata al lavoro.
L’hai pagata tu e nessun datore di lavoro o cliente te l’ha rimborsata.
La spesa serve a guadagnare il tuo reddito, non a metterti nella condizione di poterlo guadagnare, e non è privata o domestica.
Hai un documento che mostra cosa hai comprato, quando, da chi e per quanto.
Il secondo test è quello che fa più danni. Per questo la tua prima White Card non è deducibile, ma il rinnovo sì.
Cosa devi poter mostrare?
Una ricevuta, una fattura o un estratto conto con importo, data, fornitore e cosa hai comprato. Va bene anche una foto sul telefono, e devi poterla esibire per cinque anni.
Se le spese di lavoro dell’anno non superano 300 $ in totale, non servono documenti scritti. Questa agevolazione è un’altra cosa rispetto alla regola dei 300 $ per i singoli beni, che riguarda come si deduce un oggetto.
Cambia dal 2026-27
1.000 $ fissi, oppure i costi reali. Non entrambi.
Dall’anno fiscale 2026-27 l’ATO prevede una deduzione standard di 1.000 $ per le spese di lavoro, senza ricevute, per chi rientra nella misura. Le spese che richiedi la riducono, quindi i due importi non si sommano.
Vale per la prima volta nella tax return 2026-27, presentata da luglio 2027. La tax return 2025-26, quella che la maggior parte delle persone presenta adesso, segue ancora le vecchie regole.
Come si calcolano le spese per l’auto?
Due metodi, uno per auto all’anno. In entrambi conta solo la guida per lavoro, mai il normale tragitto da casa a un unico posto di lavoro fisso.
Centesimi per chilometro (cents per kilometre)
| Tariffa 2024-25 e 2025-26 | 88 centesimi al km |
|---|---|
| Tariffa dal 2026-27 | 91 centesimi al km |
| Massimo | 5.000 km per auto all’anno |
| Ricevute | Non servono, ma devi mostrare come hai calcolato i chilometri |
Registro dei viaggi (logbook)
| Come funziona | Deduci la percentuale di lavoro di ogni costo reale di gestione |
|---|---|
| Periodo del logbook | 12 settimane consecutive, valido cinque anni |
| Massimo | Nessun tetto. Segue la tua percentuale reale di uso per lavoro |
| Ricevute | Servono per ogni spesa dedotta |
Oltre i 5.000 km di lavoro all’anno il logbook di solito dà la deduzione più alta, perché include carburante, assicurazione, tassa di immatricolazione (rego), tagliandi, ammortamento e interessi del prestito.
Quali sono gli errori più comuni, qualunque lavoro tu abbia fatto?
La prima lista trasforma un rimborso in una rettifica dell’ATO. La seconda, i soldi che nessuno chiede, è più frequente e costa di più.
Dedotto, ma non si poteva
Abiti semplici che il dress code richiede
Pantaloni neri, una polo senza logo, scarpe normali, jeans. Un abito convenzionale non diventa una divisa solo perché lo impone il capo.
La prima licenza, il primo patentino o certificato
Una prima White Card, un primo RSA, un primo patentino per il muletto. Quel costo ti ha reso idoneo al lavoro, non fa parte del lavoro. I rinnovi, quando lavori già, sono deducibili.
Il tragitto da casa al lavoro
Il normale tragitto è un viaggio privato, per quanto sia lungo e per quanto presto cominci il turno. Il viaggio tra due posti di lavoro nello stesso giorno di solito si può dedurre.
Tutto ciò che ti è stato rimborsato
Se un datore di lavoro, un’agenzia o una piattaforma ti ha rimborsato o ti ha dato l’oggetto, non c’è nessun costo tuo da dedurre.
Le multe
Le multe per sosta o velocità non sono mai deducibili, qualunque cosa stessi facendo quando le hai prese.
Non dedotto, ma si poteva
Ogni oggetto sotto i 300 $, dedotto per intero
Scarponi, guanti, un cappello, una torcia frontale, un supporto per il telefono. Ogni oggetto si valuta da solo, quindi un anno di piccoli acquisti fa somma. Quasi tutti buttano gli scontrini.
Oggetti sopra i 300 $, che restano deducibili
Superare i 300 $ non toglie la deduzione, ne cambia i tempi. Il costo si deduce lungo la vita utile dell’oggetto invece che tutto subito. Molti sentono «sopra 300 $» e smettono di leggere.
Lavare gli indumenti da lavoro obbligatori o protettivi
L’ATO ammette 1 $ a lavaggio per i soli indumenti da lavoro, o 50 centesimi a lavaggio se li lavi insieme al resto. Oltre 150 $ di lavaggi nell’anno serve un diario, non una stima.
Gli spostamenti tra due lavori nello stesso giorno
Due fattorie, due case, due magazzini, due locali. Quel tratto è viaggio di lavoro, non tragitto casa-lavoro, e per chi lavora su più siti è spesso la deduzione più grossa della dichiarazione.
Le settimane tassate al 45% prima che arrivasse il TFN
Non è una deduzione, ma sono gli stessi soldi. Se un datore ha trattenuto l’aliquota più alta mentre la tua Tax File Number Declaration era in un cassetto, la differenza torna con la tax return. Non torna da sola.
Dove dipende dalla tua situazione?
Se i tuoi spostamenti contano come lavoro itinerante o come tragitto casa-lavoro dipende da come era organizzata la tua settimana: quante volte è cambiato il sito, se avevi una base sola e se il datore di lavoro richiedeva lo spostamento.
L’altra questione è la residenza ai fini fiscali. Dipende dai fatti individuali del tuo anno e la decisione finale spetta all’ATO. Il caso Addy della High Court ne è lo sfondo, ma il suo effetto varia da persona a persona e non è qualcosa da dare per scontato. Lo valutiamo noi dopo aver esaminato il tuo anno.
Le domande più frequenti su questo tema
Puoi, e presentare la dichiarazione è davvero la parte facile. La casella delle deduzioni è vuota e accetta qualsiasi cifra scrivi.
Stabilire quali costi servivano a guadagnare il tuo reddito, e cosa c’è dietro ognuno, è una valutazione sull’anno che hai avuto, non un campo da compilare.
No. Le regole sulle deduzioni sono le stesse per chi ha un visto 417 o 462 e per chiunque altro guadagni un reddito australiano.
La differenza sta sul lato del reddito: come viene tassato dipende dai fatti individuali del tuo anno ed è l’ATO a deciderlo.
Presenti una sola dichiarazione per l’anno fiscale e porta tutte le deduzioni di tutti i lavori. Conta che ogni spesa sia legata al lavoro che facevi in quel momento.
Gli scarponi comprati per un magazzino a settembre e la crema solare comprata per una fattoria a gennaio stanno nella stessa dichiarazione. Datori di lavoro diversi non dividono niente.
Un estratto conto della banca o della carta con importo, data e fornitore di solito basta quando la ricevuta non c’è più.
Sotto i 300 $ di spese in tutto l’anno non serve nessun documento scritto, solo una base solida per la cifra. Quello che non puoi fare è inventare un numero e sperare.
No. Alloggio, spesa e costi per muoverti sono spese private di vita, anche se hai cambiato zona per un lavoro in una cittadina di campagna.
L’eccezione stretta è il viaggio che il datore di lavoro richiede e che ti tiene lontano da casa per la notte, che segue un’altra regola e altri documenti.
Di solito sì. Anche un periodo breve ha costi reali, e ogni dollaro di deduzione riduce il reddito su cui si calcolano le tasse.
Il guadagno più grosso in un anno corto spesso non sono le deduzioni, ma le settimane tassate al 45% prima che il tuo tax file number arrivasse al datore di lavoro, e il fatto che la tua situazione fiscale sia stata valutata correttamente.
Da leggere dopo
Le deduzioni per i working holiday maker: la lista completa
Ogni categoria, con ciò che l’ATO respinge e perché.
La deduzione immediata dei 300 $ per attrezzi e attrezzatura
Perché ogni oggetto si valuta da solo e cosa cambia con un set.
La deduzione standard da 1.000 $ dal 2026-27
Una cifra fissa senza ricevute, oppure i costi reali. Una sola delle due.
Altre pagine del sito
Queste sono informazioni generali, non una consulenza fiscale personale. Cosa puoi dedurre dipende dai tuoi datori di lavoro, dai tuoi documenti e da come hai lavorato davvero. Quando presenti la dichiarazione con noi, esaminiamo la tua situazione voce per voce.
La nostra garanzia: se il tuo rimborso fiscale è inferiore alla nostra tariffa, ti rimborsiamo la differenza dopo il Notice of Assessment. Se non c’è rimborso o devi pagare imposte, si applica l’intera tariffa.
Ci occupiamo solo di tasse per chi ha un working holiday. Rivista e approvata da un agente fiscale registrato prima di essere presentata all’ATO.
Scrivici su WhatsAppRispondiamo in circa un’ora.