ABN con visa working holiday · 462 y 417Un ABN no cambia tu trabajo.
Cambia tu tax return.
Ingresos sin retención, gastos del negocio, una decisión sobre el GST y una pregunta debajo de las tres: si eras contratista de verdad.
Respondemos en cerca de una hora.
Lo que cambia
¿Qué cambia en tu tax return cuando tienes un ABN?
Cuatro cosas, y se suman entre sí.
No te retuvieron nada, así que el impuesto sigue pendiente
El sueldo llega con el impuesto ya descontado. Las facturas no, y el impuesto de lo facturado se liquida una sola vez, al final del año. En un año mixto, la parte del sueldo parece una devolución y la parte facturada no.
Las deducciones pasan a ser gastos del negocio, y las reglas cambian
Como empleado deduces gastos relacionados con el trabajo. Como sole trader deduces los gastos de llevar el negocio, una categoría más amplia pero con registros más exigentes detrás.
El GST es una decisión, no un trámite
La mayoría de los titulares de visa working holiday nunca se acerca al límite de facturación de 75.000 AUD, así que la mayoría no debería registrarse. Rideshare es la excepción. Equivocarte significa obligaciones de BAS que no necesitabas, o que se te pasaron.
Si realmente eras contratista
Esta es la que decide las otras tres. Que seas contratista de verdad depende del control, no del papeleo. Un ABN sobre un trabajo que siempre fue una relación laboral es el motivo más común por el que hay que rehacer el tax return de un mochilero.
¿Debes registrar un ABN porque te lo pidió un empleador?
No antes de que alguien revise el trabajo. Un ABN sobre un trabajo que en realidad es una relación laboral te quita la superannuation y la retención de impuestos, elimina la cobertura de accidentes laborales y te deja fuera del salario mínimo y de los recargos. Todo pasa a ser un costo tuyo. Es habitual en trabajo en granjas, restaurantes, limpieza y obras.
La prueba es el control, no el papeleo. Quién decide cuándo trabajas, quién dirige cómo se hace, quién pone el equipo y quién asume el riesgo si el trabajo sale mal. Si las respuestas apuntan a ellos, un ABN es la herramienta equivocada.
Mándanos el trabajo antes de registrarte. En qué consiste, quién pone qué y cómo te van a pagar. Te decimos de cuál de las dos cosas se trata.
El trabajo
Qué hacemos nosotros
Registrar el ABN es gratis y lleva minutos. Lo que decide cuánto te cuesta pasa antes y después.
Comprobamos si lo necesitas antes de que lo saques
Mucha gente registra un ABN para un trabajo que siempre fue una relación laboral. Eso es una conversación, no un formulario.
Lo registramos según el trabajo que haces de verdad
La actividad que declaras te acompaña en el GST, en las deducciones y en el tax return.
Te decimos cuánto apartar
Más o menos cuánto te costará en impuestos lo facturado, para que la cuenta no sea una sorpresa.
Te decimos qué guardar
Qué registros respaldan una deducción en tu tipo de trabajo, y qué recibos puedes dejar de acumular.
Decidimos el tema del GST con criterio
Registrado porque las reglas lo exigen, o sin registrar porque no lo exigen. Nunca por accidente.
Ponemos las dos mitades en un solo tax return
Lo cobrado como empleado con sueldo y lo facturado van en el mismo tax return, conciliados contra el mismo año.
No tendrás que entrar a myGov, vincular una identidad ni averiguar qué formulario es cuál. Nos entendemos con la ATO directamente.
¿Aún no tienes ABN ni Tax File Number? Primero va el TFN, porque la solicitud del ABN se cruza con él.
Nuestra garantía
Nuestra garantía: si tu devolución es menor que la tarifa, te devolvemos la diferencia después del Notice of Assessment. Si no hay devolución o debes dinero a la ATO, se aplica la tarifa completa.
La tarifa es fija y nunca un porcentaje de lo que te devuelven.
Solo hacemos impuestos para titulares de visa working holiday.
Por eso vemos una y otra vez los mismos arreglos con ABN: el contrato de la granja, la plataforma de reparto, la obra que paga a todos como subcontratistas.
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Preguntas sobre el ABN antes de escribirnos
Sí, y si todo tu año fueron sueldos con payslip es sencillo.
Un ABN es lo que deja de hacerlo sencillo: dónde está la línea entre sueldo e ingresos facturados, si eras contratista o no, qué gastos se restan del lado facturado y si tenías que registrarte para el GST. Son decisiones sobre tu año, no campos que rellenar.
El sueldo te llega con el impuesto retenido y con un income statement que tu empleador informa a la ATO, así que esa mitad casi se concilia sola.
Lo que facturas con un ABN llega sin impuesto, se declara como ingreso del negocio y solo se reduce con gastos que puedas respaldar. A eso se suma el GST y la pregunta de si el arreglo era de verdad un contrato. Las dos mitades terminan en un solo tax return.
Normalmente no, y conviene frenar y revisar antes de registrarte. Si te fijan el horario, te dicen cómo se hace el trabajo, ponen las herramientas y pueden mandarte a casa antes, te están tratando como empleado, diga lo que diga el papel.
Un ABN traslada el gasto a ti: sin retención de impuestos, sin superannuation, sin seguro de accidentes laborales, sin salario mínimo ni recargos. Mándanos los datos del trabajo antes de aceptar nada.
Solo si tu facturación llega a 75.000 AUD en un año, algo a lo que la mayoría de los titulares de visa working holiday ni se acerca, o si conduces para una plataforma de rideshare. Quien ofrece transporte tipo taxi o ride sourcing, Uber incluido, debe registrarse para el GST desde el primer viaje, gane lo que gane.
Los repartidores de comida y los mensajeros no están bajo esa regla y vuelven al umbral de 75.000 AUD. Registrarse trae consigo declaraciones trimestrales de actividad empresarial (BAS).
Sí, y la mayoría de los titulares de visa working holiday que trabajan como contratistas acaban con los dos. El Tax File Number te cubre como empleado, el ABN como sole trader.
No van en tax returns separados: un solo tax return cubre el año fiscal y declara ambos. Necesitas primero el Tax File Number, porque la solicitud del ABN se cruza con él.
Los gastos de generar el ingreso, repartidos con honestidad cuando algo se usa también en lo personal.
Para un repartidor son los kilómetros bien registrados, los gastos de la bici o del vehículo, el teléfono y los datos, el seguro, el equipo y la comisión que se llevó la plataforma. Para un subcontratista en una obra son las herramientas, la ropa de protección y los traslados entre trabajos.
Nunca incluye el viaje a Australia, el trayecto normal de casa a un único lugar de trabajo ni nada de lo que no puedas mostrar un registro.
Lo cancelas cuando dejes de trabajar con él, porque un ABN activo le dice a la ATO que sigues con un negocio y que aún puedes tener obligaciones.
Cancelarlo no afecta al tax return del año en que trabajaste, que igualmente hay que presentar, ni a tu posibilidad de reclamar la superannuation de los ingresos como empleado en ese mismo período. Si te vas pronto, avísanos con tiempo, porque el orden entre cancelar, presentar y reclamar la super importa.
Guías
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El umbral de 75.000 AUD, la excepción de rideshare y a qué te obliga registrarte.
Lo siguiente
Las dos mitades van en un solo tax return
Lo cobrado como empleado con sueldo y lo facturado van en el mismo tax return del mismo año.
Cuéntanos cómo es el trabajo
A quién le facturarías, qué harías y quién pone el equipo. Con eso te decimos si un ABN tiene sentido o no.
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